# Pemesanan Supplier

<br>

Fitur Pemesanan Supplier digunakan untuk mengelola seluruh proses pembelian barang dari supplier, mulai dari pembuatan pemesanan, verifikasi pembayaran, hingga penerimaan barang di gudang.

<br>

## Pemesanan Supplier&#x20;

1. Masuk ke menu Pembelian, pilih Pemesanan Supplier.<br>

   <figure><img src="/files/Uc1tMJMyorgyffFBmt1F" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
2. Klik tombol “Tambah”.
3. Lengkapi informasi pemesanan, seperti:

* Tanggal pre-order.
* Nama supplier.
* Tanggal estimasi barang tiba.
* Jenis pembayaran.
* Nominal ongkir dan  ppn jika ada.

4. Tambahkan produk dan masukkan jumlah produk yang dipesan.
5. Jika ada diskon, centang opsi diskon dan masukkan nominal atau persentase. Jika tidak, lewati langkah ini.
6. Klik tombol “Simpan”.<br>

   <figure><img src="/files/QnfBfz24UZFTC0u3gcUy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<br>

### Proses Verifikasi Pembayaran:&#x20;

1. Setelah transaksi disimpan, unggah bukti pembayaran dengan klik tombol Pilih di kolom Bukti Bayar.
2. Pilih bukti pembayaran, masukkan bank tujuan, dan tambahkan catatan (contoh: nomor rekening dan jumlah pembayaran).
3. Klik Simpan. Status pembayaran berubah menjadi Pending.
4. Untuk memverifikasi, pilih menu Pembayaran, lalu pilih Tagihan Supplier.
5. Klik tombol Pilih pada transaksi dengan status Pending.
6. Pilih lihat bukti bayar terakhir. Masukkan Jumlah pembayaran yang sesuai. Jika jumlah tidak sesuai, status akan berubah menjadi Partial.&#x20;
7. Klik tombol Verify. Jika sukses, status pembayaran akan berubah menjadi Paid dan status verifikasi pembayaran terakhir menjadi verified.<br>

   <figure><img src="/files/legO0fQuVsIWikg6pvAK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<br>

### Proses Penerimaan Supplier.

Fitur ini digunakan untuk mencatat dan memverifikasi barang yang sudah diterima dari supplier agar stok otomatis bertambah di sistem.

Langkah-langkah:

1. Setelah barang tiba di gudang, masuk ke menu Pembelian dan pilih Penerimaan Supplier

   <figure><img src="/files/hnJUDl5xx17JO44ffftz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
2. Lengkapi data pada formulir penerimaan, seperti:

* Tanggal penerimaan.
* No. SP (nomor surat pemesanan) yang sesuai.
* Pilih Gudang tempat barang disimpan.
* Unggah faktur pembelian dengan klik Klik untuk upload.

3. Masukkan nomor Batch dan tanggal Expired pada kolom yang tersedia.
4. Masukkan jumlah produk yang diterima<br>

   <figure><img src="/files/LagrSOEShwUQIryulPkf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
5. Klik tombol Simpan. Setelah proses ini, status pemesanan akan berubah menjadi close.
6. Jika semua data sudah sesuai, ubah status approval dari pending menjadi approve.<br>

   <figure><img src="/files/MpEWE0sOgRKpXmAat4IP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.gasskan.id/pemesanan-supplier/pemesanan-supplier.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.